Comune di
Pollenza

ACQUISTO TONER E CONSUMABILI FATT4819 CIG: Z960A61933 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 399.55 Totale importo liquidato: 399.55 Data inizio lavori: 14-06-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01529220434 - EUROCARTA SRL   Aggiudicatari: 01529220434 - EUROCARTA SRL

ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA FATT5551-5759 CIG: Z5F0AAC541 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 663.00 Totale importo liquidato: 663.00 Data inizio lavori: 05-07-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01529220434 - EUROCARTA SRL   Aggiudicatari: 01529220434 - EUROCARTA SRL

SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI HOTEL BLUMEN DI VISERBA CIG: Z290B12DBB Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 4080.00 Totale importo liquidato: 4080.00 Data inizio lavori: 30-06-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01227490404 - ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL   Aggiudicatari: 01227490404 - ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL

SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI A CHIANCIANO TERME CIG: Z730A6D2E1 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 9084.00 Totale importo liquidato: 9084.00 Data inizio lavori: 30-06-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01629180694 - VALEMA VIAGGI SRL   Aggiudicatari: 01629180694 - VALEMA VIAGGI SRL

AFFITTO OMBRELLONI COLONIE MARINE CIG: Z650BFBEF0 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 1800.00 Totale importo liquidato: 1800.00 Data inizio lavori: 01-07-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01326680434 - ATTILIO S.A.S. DI STECCONI DIANA E C.   Aggiudicatari: 01326680434 - ATTILIO S.A.S. DI STECCONI DIANA E C.

SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER COLONIA MARINA CIG: Z840BFBD7D Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 4727.27 Totale importo liquidato: 4727.27 Data inizio lavori: 01-07-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00921220438 - PAGLIARINI BUS SRL 01090950433 - STEAT S.P.A. 02039930447 - COMETABUS SRL   Aggiudicatari: 02039930447 - COMETABUS SRL

FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER LA CASA DI RIPOSO CIG: ZC50BEC743 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 30.60 Totale importo liquidato: 30.60 Data inizio lavori: 15-10-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA   Aggiudicatari: 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA

FORNITURA PANNOLONI OSPITI CASA DI RIPOSO CIG: ZEB0ACC77F Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 421.20 Totale importo liquidato: 421.20 Data inizio lavori: 16-09-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA   Aggiudicatari: 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA

ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER LA CASA DI RIPOSO CIG: Z240ACCBB5 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 723.25 Totale importo liquidato: 723.25 Data inizio lavori: 11-09-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02555860010 - GOLMAR ITALIA   Aggiudicatari: 02555860010 - GOLMAR ITALIA

FORNITURA MATERIALI MONOUSO CASA DI RIPOSO CIG: Z9D0BE75E3 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 892.28 Totale importo liquidato: 892.28 Data inizio lavori: 14-10-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02555860010 - GOLMAR ITALIA   Aggiudicatari: 02555860010 - GOLMAR ITALIA

FORNITURA GUANTI MONOUSO PER LA CASA DI RIPOSO CIG: ZBA0BEFE25 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 879.41 Totale importo liquidato: 879.41 Data inizio lavori: 15-10-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02555860010 - GOLMAR ITALIA   Aggiudicatari: 02555860010 - GOLMAR ITALIA

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI CIG: ZD20C16E4F Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Importo di aggiudicazione: 7373.91 Totale importo liquidato: 7373.91 Data inizio lavori: 27-01-2014 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00459560421 - COOSS MARCHE 01091610434 - IL FARO   Aggiudicatari: 00459560421 - COOSS MARCHE 01091610434 - IL FARO

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI CIG: Z940C029BB Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 15736.30 Totale importo liquidato: 15195.30 Data inizio lavori: 07-01-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00459560421 - COOSS MARCHE 01091610434 - IL FARO   Aggiudicatari: 00459560421 - COOSS MARCHE 01091610434 - IL FARO

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH UFFICIO SEGRETERIA CIG: Z2B0964870 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 575.44 Totale importo liquidato: 575.44 Data inizio lavori: 01-01-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO 13187000156 - GRENKE LOCAZIONE SRL   Aggiudicatari: 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO 13187000156 - GRENKE LOCAZIONE SRL

STAGIONE TEATRALE 2012/2013 - PRESTAZIONI CIG: ZA10954024 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 1033.34 Totale importo liquidato: 1033.34 Data inizio lavori: 02-04-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. 01801910439 - A.S.D. IN PUNTA DI PIEDI 01311560427 - CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA   Aggiudicatari: 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. 01801910439 - A.S.D. IN PUNTA DI PIEDI 01311560427 - CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA

STAGIONE TEATRALE 2012/2013 CIG: Z7E087B2A2 Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Importo di aggiudicazione: 787.61 Totale importo liquidato: 787.61 Data inizio lavori: 21-10-2012 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00403790439 - G.M. ALIMENTARI DI GALASSE A E C. 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.   Aggiudicatari: 00403790439 - G.M. ALIMENTARI DI GALASSE A E C. 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.

ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UTC CIG: ZF00A654C1 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 116.40 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 15-06-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01043710431 - CIEMME SNC   Aggiudicatari: 01043710431 - CIEMME SNC

ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE PERSONALE PER CASA DI RIPOSO FATT1429 CIG: ZAC0903EB1 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 165.80 Totale importo liquidato: 165.80 Data inizio lavori: 08-03-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01312990425 - DI.MAS SRL   Aggiudicatari: 01312990425 - DI.MAS SRL

ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE COMUNALE FATT1428 CIG: Z8F0905C22 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 109.50 Totale importo liquidato: 109.50 Data inizio lavori: 08-03-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01312990425 - DI.MAS SRL   Aggiudicatari: 01312990425 - DI.MAS SRL

ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER FATT 2275-2759-2216 CIG: Z670919001 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 551.42 Totale importo liquidato: 551.42 Data inizio lavori: 14-03-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01529220434 - EUROCARTA SRL   Aggiudicatari: 01529220434 - EUROCARTA SRL

ACQUISTO TONER E CARTUCCE FATT1685 CIG: Z6E08E04FF Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1298.43 Totale importo liquidato: 1298.43 Data inizio lavori: 27-02-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01529220434 - EUROCARTA SRL   Aggiudicatari: 01529220434 - EUROCARTA SRL

ACQUISTO PRODOTTI VARI PER CANCELLERIA FATT1683 CIG: ZDC08E0054 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1218.42 Totale importo liquidato: 1218.42 Data inizio lavori: 27-02-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01529220434 - EUROCARTA SRL   Aggiudicatari: 01529220434 - EUROCARTA SRL

ACQUISTO TONER FATT1598-1650 CIG: Z5108CF183 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 225.16 Totale importo liquidato: 225.16 Data inizio lavori: 22-02-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01529220434 - EUROCARTA SRL   Aggiudicatari: 01529220434 - EUROCARTA SRL

SOSTITUZIONE GRUPPO FUSIONE STAMPANTE KYOCERA CIG: Z0709DB4B0 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 726.21 Totale importo liquidato: 726.21 Data inizio lavori: 11-05-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01150170437 - STUDIO COPIA SRL   Aggiudicatari: 01150170437 - STUDIO COPIA SRL

PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA MATERNA CAP FATT1430 CIG: Z540904172 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 106.75 Totale importo liquidato: 106.75 Data inizio lavori: 08-03-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01312990425 - DI.MAS SRL   Aggiudicatari: 01312990425 - DI.MAS SRL

ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA MATERNA C.V. FATT1432 CIG: ZF20904AB2 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 81.87 Totale importo liquidato: 81.87 Data inizio lavori: 08-03-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01312990425 - DI.MAS SRL   Aggiudicatari: 01312990425 - DI.MAS SRL

ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE CAP. FATT1427 CIG: ZDC09047B5 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 36.20 Totale importo liquidato: 36.20 Data inizio lavori: 08-03-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01312990425 - DI.MAS SRL   Aggiudicatari: 01312990425 - DI.MAS SRL

PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLA ELEMENTARE C.V. FATT1431 CIG: Z950904347 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 39.10 Totale importo liquidato: 33.10 Data inizio lavori: 08-03-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01312990425 - DI.MAS SRL   Aggiudicatari: 01312990425 - DI.MAS SRL

ACQUISTO STAMPANTE LASER OLIVETTI PG L2150 CIG: Z180BCF112 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 530.00 Totale importo liquidato: 530.00 Data inizio lavori: 07-10-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01145390439 - SYSTEMATICA SRL   Aggiudicatari: 01145390439 - SYSTEMATICA SRL

SERVIZIO ADDESTRAMENTO PROCEDURA FINANZIARIA CIG: Z530BCEF53 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 130.00 Totale importo liquidato: 130.00 Data inizio lavori: 07-10-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.   Aggiudicatari: 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.

SERVIZIO ADDESTRAMENTO PROCEDURE STIPENDI E CONTABILITA' CIG: Z250BAEBF2 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 130.00 Totale importo liquidato: 130.00 Data inizio lavori: 27-09-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.   Aggiudicatari: 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.

SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO GENNAIO-GIUGNO CIG: Z2B0BAEB9A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 195.00 Totale importo liquidato: 195.00 Data inizio lavori: 27-09-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.   Aggiudicatari: 00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI FATT4429 CIG: ZAD09EFCC9 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 154.26 Totale importo liquidato: 154.26 Data inizio lavori: 16-05-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00380590430 - CIBIEMME SRL   Aggiudicatari: 00380590430 - CIBIEMME SRL

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CASA DI RIPOSO FATT6675 CIG: Z610AD1FCD Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 789.39 Totale importo liquidato: 789.39 Data inizio lavori: 18-07-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00380590430 - CIBIEMME SRL   Aggiudicatari: 00380590430 - CIBIEMME SRL

ACQUISTO MATERIALI PER SCUOLA MATERNA CASETTE VERDINI CIG: ZC909EA730 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 79.69 Totale importo liquidato: 79.69 Data inizio lavori: 15-05-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00380590430 - CIBIEMME SRL   Aggiudicatari: 00380590430 - CIBIEMME SRL

SALDO ORDINE PRODOTTI CASA DI RIPOSO FATT4750 CIG: Z1C0A0CDAA Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 141.00 Totale importo liquidato: 141.00 Data inizio lavori: 24-05-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00380590430 - CIBIEMME SRL   Aggiudicatari: 00380590430 - CIBIEMME SRL

ACQUISTO PRODOTTI PER CASA DI RIPOSO FATT 4430 CIG: Z5009EF754 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 636.40 Totale importo liquidato: 636.40 Data inizio lavori: 16-05-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00380590430 - CIBIEMME SRL   Aggiudicatari: 00380590430 - CIBIEMME SRL

MATERIALI DI CANCELLERIA E TONER UFFICI COMUNALI FATT.5758 CIG: Z210AD32D4 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 832.11 Totale importo liquidato: 832.11 Data inizio lavori: 18-07-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01529220434 - EUROCARTA SRL   Aggiudicatari: 01529220434 - EUROCARTA SRL

FORNITURA FILTRI ASSORBIPOLVERE CIG: Z3709CC0BE Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 33.40 Totale importo liquidato: 33.40 Data inizio lavori: 08-05-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01529220434 - EUROCARTA SRL   Aggiudicatari: 01529220434 - EUROCARTA SRL

ABBONAMENTO ANNUALE AL FORMULARIO PER UFFICIO TRIBUTI CIG: Z560B392E3 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 550.00 Totale importo liquidato: 550.00 Data inizio lavori: 20-08-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 03222970406 - MYO SRL   Aggiudicatari: 03222970406 - MYO SRL

ACQUISTO BOLLETTINI PRESTAMPATI PER TARES CIG: ZA30B3930D Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 600.00 Totale importo liquidato: 600.00 Data inizio lavori: 20-08-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.   Aggiudicatari: 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

SERVIZIO DI PIEGATURA BOLLETTINI E CIRCOLARE PER TARES CIG: Z740B39321 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 90.00 Totale importo liquidato: 90.00 Data inizio lavori: 20-08-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00082440439 - TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE S.R.L.   Aggiudicatari: 00082440439 - TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE S.R.L.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTE SERVIZIO FINANZIARIO CIG: Z500B3933B Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 35.00 Totale importo liquidato: 35.00 Data inizio lavori: 20-08-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01576340432 - VIPERA SIMONE   Aggiudicatari: 01576340432 - VIPERA SIMONE

ABBONAMENTO ANNUALE AL FORMULARIO CONTABILITA' CIG: ZE90B3934A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 550.00 Totale importo liquidato: 550.00 Data inizio lavori: 20-08-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 03222970406 - MYO SRL   Aggiudicatari: 03222970406 - MYO SRL

ACQUISTO MATERIALI PER SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO FATT4433 CIG: ZB109EA98B Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 53.58 Totale importo liquidato: 53.58 Data inizio lavori: 15-05-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00380590430 - CIBIEMME SRL   Aggiudicatari: 00380590430 - CIBIEMME SRL

ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE CASETTE VERDINI FATT2878 CIG: Z5209AB982 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 91.65 Totale importo liquidato: 91.65 Data inizio lavori: 26-04-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01312990425 - DI.MAS SRL   Aggiudicatari: 01312990425 - DI.MAS SRL

ABBONAMENTO PER CONSULTAZIONE ON LINE BANCHE DATI E ALTRO DELLE LEGGI D'ITALIA CIG: ZD30BB17E7 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2154.24 Totale importo liquidato: 2154.24 Data inizio lavori: 30-09-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL   Aggiudicatari: 10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

ACQUISTO CARTA COLORATA FORMATO A3 CIG: Z1C09D970D Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 41.60 Totale importo liquidato: 41.60 Data inizio lavori: 10-05-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01043710431 - CIEMME SNC   Aggiudicatari: 01043710431 - CIEMME SNC

ACQUISTO BUSTE E CARTELLINE CIG: Z080A41E43 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 585.00 Totale importo liquidato: 585.00 Data inizio lavori: 06-06-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00082440439 - TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE S.R.L.   Aggiudicatari: 00082440439 - TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE S.R.L.

FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI CIG: Z0908D1212 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 39000.00 Totale importo liquidato: 39000.00 Data inizio lavori: 22-02-2013 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00905811006 - ENI SPA 00746290436 - METANO PIEVE SNC 00958010431 - BONFIGLI METANO SRL   Aggiudicatari: 00905811006 - ENI SPA 00746290436 - METANO PIEVE SNC 00958010431 - BONFIGLI METANO SRL

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