Informazioni sulle singole procedure

Ricerca
Filtra per anno
Attraverso questo filtro vengono visualizzate le informazioni di ogni singola procedura e l'elenco tabellare relativo alle informazioni sulle singole procedure per l'anno richiesto

MATERIALI SC.MATERNA CASETTE V. FATT.1472/14
  • CIG: ZCC0DDF434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 160.20
  • Totale importo liquidato: 160.20
  • Data inizio lavori: 17-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME SRL

MATERIALI PULIZIA SEDE MUNICIPALE FATT.1015/14
  • CIG: Z260DA2ECD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 162.38
  • Totale importo liquidato: 162.38
  • Data inizio lavori: 03-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME SRL

MATERIALI PULIZIA CASA DI RIPOSO FATT.1016/14
  • CIG: Z210DA2C79
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 584.27
  • Totale importo liquidato: 584.27
  • Data inizio lavori: 03-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME SRL

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DAL 31/12/12 AL 31/12/15
  • CIG: Z4D06808A3
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 4550.00
  • Totale importo liquidato: 2599.52
  • Data inizio lavori: 25-09-2012
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02705901201 - UNIPOL ASSICURAZIONI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02705901201 - UNIPOL ASSICURAZIONI

POLIZZA INCENDIO PERIODO 31/12/2012-31/12/2015
  • CIG: Z3D068083F
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 17500.00
  • Totale importo liquidato: 11250.00
  • Data inizio lavori: 25-09-2012
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00885741009 - GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00885741009 - GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA

REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
  • CIG: ZD40E5DA20
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1117.00
  • Totale importo liquidato: 1117.00
  • Data inizio lavori: 19-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02705901201 - UNIPOL ASSICURAZIONI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02705901201 - UNIPOL ASSICURAZIONI

PREMIO RC AUTO SCADENZA APRILE 2014
  • CIG: Z5A0E982ED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2340.00
  • Totale importo liquidato: 2340.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00902170018 - AXA ASSICURAZIONI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00902170018 - AXA ASSICURAZIONI SPA

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA AUTOMEZZI COM.
  • CIG: ZEB104DE47
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 10575.00
  • Totale importo liquidato: 10569.17
  • Data inizio lavori: 28-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

POLIZZA RCA AUTOMEZZO VIGILI URBANI
  • CIG: Z75104E3BB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 320.00
  • Totale importo liquidato: 320.00
  • Data inizio lavori: 28-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00902170018 - AXA ASSICURAZIONI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00902170018 - AXA ASSICURAZIONI SPA

CORSI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI - ANUTEL
  • CIG: ZBA1009F75
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 04-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02035210794 - A.N.U.T.E.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02035210794 - A.N.U.T.E.L.

ACQUISTO PC UFF.TRIBUTI - ABACUS FATT.N.209/14
  • CIG: Z7B0DBBA4A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 481.00
  • Totale importo liquidato: 481.00
  • Data inizio lavori: 07-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA S.R.L.

Verifica di vulnerabilità sismica della scuola primaria Carlo Urbani
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 577
    Oggetto: Affidamento incarico - determina a contrattare
    Link al provvedimento
  • CIG: Z2B110125D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3900.00
  • Totale importo liquidato: 3688.46
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 16-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FRNGTN55C20E783P - Francalancia Agostino
  •  
  • Aggiudicatari:
    • FRNGTN55C20E783P - Francalancia Agostino

Adeguamento indagine geologica per verifica di vulnerabilità sismica scuola primaria Carlo Urbani
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 581
    Oggetto: Affidamento incarico - determina a contrattare
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3711012A8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.00
  • Totale importo liquidato: 500.00
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 07-04-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • TRNLRN61C61G478V - Tarini Lorena
  •  
  • Aggiudicatari:
    • TRNLRN61C61G478V - Tarini Lorena

Attivazione servizio di continuità operativa e disaster recovery
  • CIG: Z0311CB94
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 490.00
  • Totale importo liquidato: 490.00
  • Data inizio lavori: 07-10-2014
  • Data ultimazione: 19-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Piogge alluvionali 2-3 maggio 2014. Riparazione muro controterra e sistemazione palestra scuola primaria Anna Frank.

Piogge alluvionali 2-3 maggio 2014. Nuovo infisso palestra scuola Anna Frank

Piogge alluvionali 2-3 maggio 2014. Realizzazione nuovo pavimento palestra scuola primaria Anna Frank

Incarico di progettazione e direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza muro controterra scuola Anna Frank

Servizio di assistenza pratica di finanziamento regionale dei Centri Commerciali Naturali
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 52
    Oggetto: CENTRO COMMERCIALE NATURALE "I BORGHI DI POLLENZA". VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGRAMMA. APPROVAZIONE PROGETTO.
  • CIG: ZE40F9EE22
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8196.72
  • Totale importo liquidato: 8196.72
  • Data inizio lavori: 11-06-2014
  • Data ultimazione: 11-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01409760434 - ASCOM CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01409760434 - ASCOM CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA S.r.l.

ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI MAG
  • CIG: Z12105CED5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 290.75
  • Totale importo liquidato: 290.75
  • Data inizio lavori: 07-05-2014
  • Data ultimazione: 01-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

REVISIONE AUTO E BOMBOLE METANO PUNTO
  • CIG: ZB1105C3C3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 224.97
  • Totale importo liquidato: 224.97
  • Data inizio lavori: 01-07-2014
  • Data ultimazione: 01-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01171500430 - AUTOFFICINA C.N.I. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01171500430 - AUTOFFICINA C.N.I. SNC

ACQUISTO VERBALI MAGGIOLI
  • CIG: Z6E105C25F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.00
  • Totale importo liquidato: 30.00
  • Data inizio lavori: 18-06-2014
  • Data ultimazione: 01-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

ACQUISTO SCARPE
  • CIG: Z48105C1EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 65.00
  • Totale importo liquidato: 65.00
  • Data inizio lavori: 01-08-2014
  • Data ultimazione: 01-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00147670434 - MONTEBOVE TOLENTINO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00147670434 - MONTEBOVE TOLENTINO

ACQUISTO GOMME AUTO DACIA
  • CIG: Z340FB2F5A
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 242.78
  • Totale importo liquidato: 242.78
  • Data inizio lavori: 17-06-2014
  • Data ultimazione: 18-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00322160433 - MARIANI GIOVANNI E MENICHELLI GIORGIO SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00322160433 - MARIANI GIOVANNI E MENICHELLI GIORGIO SNC

ACQUISTO CELLULARE
  • CIG: Z2A0EC40C0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 218.90
  • Totale importo liquidato: 218.90
  • Data inizio lavori: 11-04-2014
  • Data ultimazione: 14-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01335540439 - SALVATELLI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01335540439 - SALVATELLI

ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI
  • CIG: Z5E0FBE44B
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 972.22
  • Totale importo liquidato: 972.22
  • Data inizio lavori: 01-05-2014
  • Data ultimazione: 31-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO

ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
  • CIG: Z2F0FBE45F
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 7920.76
  • Totale importo liquidato: 7920.76
  • Data inizio lavori: 01-05-2014
  • Data ultimazione: 31-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO

ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
  • CIG: Z030FE3671
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 2487.75
  • Totale importo liquidato: 2487.75
  • Data inizio lavori: 01-05-2014
  • Data ultimazione: 31-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00459560421 - COOSS MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00459560421 - COOSS MARCHE

CUSTODIA CANI RANDAGI
  • CIG: ZC10FEF4E1
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 322.07
  • Totale importo liquidato: 322.07
  • Data inizio lavori: 01-02-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01275940433 - CASA DEL CANE SARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01275940433 - CASA DEL CANE SARA

CUSTODIA CANI C.M. MONTI AZZURRI
  • CIG: Z900F9B919
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 12200.00
  • Totale importo liquidato: 12200.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2013
  • Data ultimazione: 28-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01059640431 - COMUNITA' MONTANA MONTI AZZURRI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01059640431 - COMUNITA' MONTANA MONTI AZZURRI

SERVIZI PER INIZIATIVA FATTI PER COSTRUIRE EMOZIONI
  • CIG: Z2C0FA623D
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 7500.00
  • Totale importo liquidato: 5736.17
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 04-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01480440419 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.
    • 01337550436 - MARCHE MEDIA SOC. COOP.
    • 01887550448 - MEDIA@TV S.R.L.
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
    • 01760000438 - CM COMUNICAZIONI S.R.L.
    • FLCFBA71A10I156F - FALCIONI FABIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01480440419 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.
    • 01337550436 - MARCHE MEDIA SOC. COOP.
    • 01887550448 - MEDIA@TV S.R.L.
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
    • 01760000438 - CM COMUNICAZIONI S.R.L.
    • FLCFBA71A10I156F - FALCIONI FABIO

SANIFICAZIONE CASA DI RIPOSO
  • CIG: Z430FAC2A4
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 2143.98
  • Totale importo liquidato: 2143.98
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 10077091006 - INITIAL ITALIA S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 10077091006 - INITIAL ITALIA S.R.L.

ACCONTO VACANZE ANZIANI
  • CIG: Z7B0FBB534
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 4652.00
  • Totale importo liquidato: 4652.00
  • Data inizio lavori: 29-06-2014
  • Data ultimazione: 13-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01629180694 - VALEMA VIAGGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01629180694 - VALEMA VIAGGI SRL

FORNITURA PASTI MENSE SCUOLE MATERNE
  • CIG: Z6A0FB6FE9
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 6467.64
  • Totale importo liquidato: 6467.64
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.

FORNITURA PASTI MENSE SCUOLE MEDIE
  • CIG: ZE10FB6EA6
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 1054.93
  • Totale importo liquidato: 1054.93
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.

FORNITURA PASTI MENSE ELEMENTARI
  • CIG: ZAF0FB6DEB
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 5466.93
  • Totale importo liquidato: 5466.93
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.

FORNITURA PASTI CASA DI RIPOSO E E MENSA ANZIANI
  • CIG: Z480FB6D9C
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 10130.80
  • Totale importo liquidato: 10130.80
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.

OSPITALITA' MINORI PRESSO STRUTTURA RESID.
  • CIG: Z220EF7D0D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5120.00
  • Totale importo liquidato: 5120.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 28-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 93037740433 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL LUME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 93037740433 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL LUME

GESTIONE CAMPO CALCIO CAPOLUOGO 2° SEM. 2013
  • CIG: Z120F09AF5
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 7250.00
  • Totale importo liquidato: 7250.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01530960432 - A.S.D. MONTEMILONE CALCIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01530960432 - A.S.D. MONTEMILONE CALCIO

FORNITURA MANIFESTI 25 APRILE
  • CIG: Z530F1202C
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 73.20
  • Totale importo liquidato: 73.20
  • Data inizio lavori: 04-04-2014
  • Data ultimazione: 10-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01151560438 - CENTRO Copie G.S. S.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01151560438 - CENTRO Copie G.S. S.n.c.

COLLABORAZIONE AMAT STAGIONE TEATRALE
  • CIG: ZE20F33AC1
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 16000.00
  • Totale importo liquidato: 16000.00
  • Data inizio lavori: 05-10-2013
  • Data ultimazione: 24-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00930370424 - A.M.A.T.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00930370424 - A.M.A.T.

SERVIZIO PUILIZIE C.R. SEDE COMUNALE APRILE - SETTEMBRE 2014
  • CIG: Z3E0F434B1
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 12800.00
  • Totale importo liquidato: 7294.58
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 30-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00666270434 - IL SENTIERO ONLUS COOP. SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00666270434 - IL SENTIERO ONLUS COOP. SOCIALE

INCARICO LEGALE AVV. CORRIDONI
  • CIG: Z4F069348
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 4000.00
  • Data inizio lavori: 27-05-2014
  • Data ultimazione: 25-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154710436 - CORRIDONI ILARIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154710436 - CORRIDONI ILARIA

QUOTA FITTO LOCALI CENTRO IMPIEGO
  • CIG: Z9B0F69428
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2370.67
  • Totale importo liquidato: 2370.67
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00093120434 - COMUNE DI MACERATA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00093120434 - COMUNE DI MACERATA

FORNITURA PASTI CASA DI RIPOSE E MENSA ANZIANI
  • CIG: ZCB0F6DCE7
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 10381.07
  • Totale importo liquidato: 10381.07
  • Data inizio lavori: 01-03-2014
  • Data ultimazione: 31-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.

FORNITURA PASTI MENSE SCUOLE ELEMENTARI
  • CIG: Z220F6DD6F
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 6921.16
  • Totale importo liquidato: 6921.16
  • Data inizio lavori: 01-03-2014
  • Data ultimazione: 31-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.

FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MEDIA
  • CIG: Z850F6DD6F
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 1444.37
  • Totale importo liquidato: 1444.37
  • Data inizio lavori: 01-03-2014
  • Data ultimazione: 31-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.

FORNITURA PASTI MENSE MATERNE
  • CIG: Z370F6DD36
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 8740.18
  • Totale importo liquidato: 8740.18
  • Data inizio lavori: 01-03-2014
  • Data ultimazione: 31-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501611206 - CAMST SOC. COOP A R.L.

ASSISTENZA EDUCATIVA
  • CIG: Z360F6DDEC
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 857.84
  • Totale importo liquidato: 857.84
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO

ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
  • CIG: ZF40F6DE26
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 1734.75
  • Totale importo liquidato: 1734.75
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00459560421 - COOSS MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00459560421 - COOSS MARCHE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità